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冷缩套管项目立项报告

发布时间:2022-01-08 12:01:24| 浏览次数：

　冷缩套管项目立项报告

　一、项目名称及性质

　（一）项目名称

　冷缩套管项目

　（二）项目建设性质

　本项目属于新建项目。

　二、公司简介

　公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。

　公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

　通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

　公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。

　三、项目提出的理由

　电缆附件是指电力电缆线路中的各种终端头及中间连接头，是连接电缆本体及使电缆与变压器、架空线、变电站等相连接，实现电能传输必不可少的装置。几十年来，我国电缆附件的发展经历了从绕包式到金属壳体、瓷套+灌胶，再到尼龙、塑料、环氧外壳+灌胶（1960～1987 年），再到热缩式、硅橡胶预制式+热缩套管、预制式+冷缩套管（1988～2000 年）、硅橡胶全冷缩式（2001 年至今）的过程。2001 年后，硅橡胶全冷缩式附件已成为高压电缆附件中的主流应用产品。

　冷缩式电缆附件是一种弹性记忆橡胶材料，其原理是用弹性记忆橡胶（常用的有硅橡胶和乙丙橡胶）为基体原料，以压力注射模塑工艺成型，经过硫化后进行扩张使其发生预定的、数倍于原始尺寸的弹性形变，之后插入能方便拆卸的塑料线芯支撑管固定这种形变。现场安装时，将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处，抽出内部支撑的塑料螺旋条（支撑物），压紧在电缆上而构成电缆附件。冷缩式电缆附件具有绝缘性良好、弹性高、抗老化、耐腐蚀、耐高温、憎水性强等特点，还具有结构简单、体积小、施工便利、无需专业工具操作、适用范围广等优点。与热收缩式电缆附件相比，冷缩电缆附件不需用火加热，且在安装以后挪动或弯曲不会如热收缩式电缆附件出现附件内部层间脱开的危险（因为冷缩式电缆附件靠弹性压紧力）。

　冷缩套管是冷缩电缆附件重要组成部分，具有绝缘、密封、防护等功能，是冷缩式电缆附件户内、户外终端中广泛采用的一种部件。常见的冷缩套管主要有硅橡胶冷缩套管及三元乙丙橡胶冷缩套管。

　美国 3M 公司上世纪 60 年代中期发明了冷缩材料技术，但并没有在应用领域做太深入的工作。80 年代后期，3M 公司开始在北美地区尝试将其应用于电缆接头，但限于当时的材料为乙丙橡胶，收缩速度慢，永久变形大，存储期不能过长，给客户的应用带来了诸多不便。90 年

　代初期，3M 公司开始用硅橡胶替代乙丙橡胶做冷缩材料，才使得材料和技术得到统一，发挥了硅橡胶材料作为优异绝缘材料的特性。1994年，3M 公司的冷缩材料进入中国市场，最初受热缩材料风头正劲的影响，并未获得市场的认可。1998 年后，冷缩式电缆附件的综合优势被市场认可，市场需求急速增长，成为客户最受欢迎的新技术产品。当前，冷缩式电缆附件的应用已成为全球趋势。

　冷缩套管等冷缩电缆附件产品具有施工方便、绝缘强度高、性能可靠等优点，受到市场的欢迎，在国内外通信、电力、矿业、轨道交通等应用领域，已成为替代热缩材料和部分普通胶粘带的首选产品。现阶段，冷缩套管等冷缩式电缆附件已在我国电力系统中普遍应用，取得较多运用经验的包括北京、上海、广州、武汉、石家庄、沈阳、南京、厦门、济南等供电局。

　目前，国内冷缩材料市场主要份额仍被国外公司占领。国内冷缩套管行业的先进制造企业通过持续的研发投入不断推进生产工艺的改进，产品性能日益提高，逐渐趋于世界先进水平，并开始在国内外市场占据一定的份额。在全球通信、电力、轨道交通行业快速发展及我国“一带一路”战略的背景下，未来国内冷缩套管产品将迎来巨大的市场机遇。

　四、发展思路

　坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，坚持“全面推进、重点突出、分类实施、因地制宜、政府引导、市场推动”基本原则，采取强制与激励相结合方式，从政策法规、体制机制、标准规范、技术推广等方面全面推进产业发展。

　五、选址、建设规模和方案

　本期项目建筑面积 116815.88 ㎡，其中：生产工程 74031.22 ㎡，仓储工程 20386.89 ㎡，行政办公及生活服务设施 13247.42 ㎡，公共工程 9150.35 ㎡。

　二、项目投资方案

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 41140.25 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　1 1 、工程费用

　工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 36445.35 万元。

　（1）建筑工程投资估算

　根据估算，本期项目建筑工程投资为 15175.04 万元。

　（2）设备购置费估算

　设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 20036.36 万元。

　（3）安装工程费估算

　本期项目安装工程费为 1233.95 万元。

　2 2 、工程建设其他费用

　本期项目工程建设其他费用为 3548.15 万元。

　3 3 、预备费

　本期项目预备费为 1146.75 万元。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款23550.66 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 576.99 万元。

　（三）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 10138.67 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 51855.91 万元，其中：建设投资 41140.25万元，占项目总投资的 79.34%；建设期利息 576.99 万元，占项目总投资的 1.11%；流动资金 10138.67 万元，占项目总投资的 19.55%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 51855.91 万元，其中申请银行长期贷款 23550.66万元，其余部分由企业自筹。

　七、财务分析

　（一）经济效益目标值（正常经营年份）

　1、营业收入（SP）：94600.00 万元。

　2、综合总成本费用（TC）：81954.86 万元。

　3、净利润（NP）：9193.34 万元。

　（二）经济效益评价目标

　1、全部投资回收期（Pt）：6.94 年。

　2、财务内部收益率：11.58%。

　3、财务净现值：-898.75 万元。

　八、建设期安排

　项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。

　综合总成本费用估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　外购原材料、燃料费

　 42450.74

　48981.62

　55512.51

　65308.83

　工资及福利费

　 3536.58

　修理费

　 1258.19

　其他费用

　 8407.45

　4.1

　其他制造费用

　 771.49

　4.2

　其他管理费用

　 604.44

　4.3

　其他营业费用

　 7031.52

　经营成本

　 55652.96

　62183.84

　68714.73

　78511.05

　折旧费

　 2269.09

　摊销费

　 20.74

　利息支出

　 1153.98

　总成本费用

　 59096.77

　65627.65

　72158.54

　81954.86

　9.1

　其中：固定成本

　 13109.45

　9.2

　可变成本

　 45987.32

　52518.20

　59049.09

　68845.41

　项目投资现金流量表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　现金流入

　0.00

　61490.00

　70950.00

　80410.00

　94600.00

　NaN

　1.1

　营业收入

　0.00

　61490.00

　70950.00

　80410.00

　94600.00

　1.2

　补贴收入

　1.3

　回收固定资产余值

　1.4

　回收流动资金

　现金流出

　41140.25

　62470.52

　63470.82

　76637.54

　81433.06

　78898.40

　2.1

　建设投资

　41140.25

　0.00

　2.2

　流动资金

　 6590.14

　1013.86

　7604.01

　2534.66

　 2.3

　经营成本

　 55652.96

　62183.84

　68714.73

　78511.05

　2.4

　税金及附加

　 227.42

　273.12

　318.80

　387.35

　2.5

　维持运营投资

　所得税前净现金流量

　-41140.25

　-980.52

　7479.18

　3772.46

　13166.94

　15701.60

　累计所得税前净现金流量

　-41140.25

　-42120.77

　-34641.59

　-30869.13

　-17702.19

　-2000.59

　13701.01

　29402.61

　45104.21

　60805.81

　调整所得税

　 965.31

　1866.38

　2767.45

　4119.06

　所得税后净现金流量

　-41140.25

　-1521.97

　6216.87

　1789.30

　10102.49

　12637.15

　累计所得税后净现金流量

　-41140.25

　-42662.22

　-36445.35

　-34656.05

　-24553.56

　-11916.41

　720.74

　13357.89

　25995.04

　38632.19

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