金交所2017年度法定审计启动会议访谈提纲
访谈部门： 上海黄金交易所人力资源部
会议时间： 2017年11月
主要讨论内容
本次法定审计审计的目的
交易所人力资源的整体情况
上海黄金交易所的整体人力资源架构（请会后提供人力资源的相关制度和政策文件）
人力资源规划和外包政策
组织运行的有效性
全面薪酬体系的层级
各部门在职员工数量、合同工、劳务工数量
需承担退休人员工资的退休员工人数
员工薪酬体系及激励方案（请会后提供2016年上半年度各月的工资计算表）
工资
奖金
津贴
补贴
职工福利
养老保险（基本养老保险、补充养老保险）
医疗保险（基本医疗保险、补充医疗保险）
失业保险费
工伤保险费
生育保险费
住房公积金
补充住房公积金
企业年金
内退福利（请提供全部内退福利的计算清单）
员工薪酬信息的维护
人力资源信息系统的使用和维护情况
如何更新人员信息
如何批准对常备工资数据的改动
人力资源预算与决算（请会后提供2017年度的人力资源预算、决算）
预算计划制定及审批过程
并提供2017招聘计划书
员工招聘流程
外部和内部招聘流程是否有区别
并提供相应的经批准的申请文件
公司培训计划
培训计划的需求及制定
并提供培训计划相关的文件
员工晋升及岗位变动
员工晋升及岗位变动需求及频率
考核及审批
员工辞职与辞退管理流程，并提供一份辞职申请相关的文件
薪资计算与发放流程及相关的内部控制
薪酬的计算的基础信息
工资计算表的审核
如何确保工资计算的准确性
薪酬的发放的审批和监督过程
薪资系统、人力系统和考勤系统关联度
工资退款的会计影响
员工绩效考核及员工流失率
员工绩效考核制度
如何确保员工的流失率
普华永道的工作方法及下一步需要会员部给予的配合
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