广东汽车模具生产建设项目投资计划书

　广东汽车模具生产建设项目

　投资计划书

　MACRO 泓域咨询

　摘要

　汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。

　该汽车模具项目计划总投资 6759.32 万元，其中：固定资产投资4804.70 万元，占项目总投资的 71.08%；流动资金 1954.62 万元，占项目总投资的 28.92%。

　达产年营业收入 15487.00 万元，总成本费用 12381.43 万元，税金及附加 116.79 万元，利润总额 3105.57 万元，利税总额 3650.71 万元，税后净利润 2329.18 万元，达产年纳税总额 1321.53 万元；达产年投资利润率45.95%，投资利税率 54.01%，投资回报率 34.46%，全部投资回收期 4.40年，提供就业职位 281 个。

　项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公正地展现建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的条件，也不构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并愿意承担由此引致的全部法律责任。

　模具是工业生产中重要的基础工艺成形装备，常被称之为“工业之母”。而随着中国汽车工业的快速发展，目前汽车模具成为我国模具行业最重要的组成部分，行业规模不断扩张。而在国家汽车轻量化政策推动下，汽车轻量化发展是必然趋势，将有效拉动注塑模具的发展。

　报告主要内容：项目基本信息、背景及必要性研究分析、产业分析、产品规划、选址可行性研究、项目工程设计说明、工艺原则及设备选型、项目环境保护分析、安全保护、项目风险应对说明、项目节能、项目实施方案、项目投资方案分析、经营效益分析、综合评价等。

　 广东汽车模具生产建设项目投资计划书目录

　 第一章

　项目基本信息

　第二章

　背景及必要性研究分析

　第三章

　产业分析

　第四章

　产品规划

　第五章

　选址可行性研究

　第六章

　项目工程设计说明

　第七章

　工艺原则及设备选型

　第八章

　项目环境保护分析

　第九章

　安全保护

　第十章

　项目风险应对说明

　第十一章

　项目节能

　第十二章

　项目实施方案

　第十三章

　项目投资方案分析

　第十四章

　经营效益分析

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　综合评价

　第一章

　项目基本信息

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx（集团）有限公司

　（二）公司简介

　本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

　顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

　公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

　公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 实业发展公司实现营业收入 14815.14 万元，同比增长17.48%（2204.68 万元）。其中，主营业业务汽车模具生产及销售收入为13075.98 万元，占营业总收入的 88.26%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　3111.18

　4148.24

　3851.94

　3703.78

　14815.14

　2

　主营业务收入

　2745.96

　3661.27

　3399.75

　3268.99

　13075.98

　2.1

　汽车模具(A)

　906.17

　1208.22

　1121.92

　1078.77

　4315.07

　2.2

　汽车模具(B)

　631.57

　842.09

　781.94

　751.87

　3007.48

　2.3

　汽车模具(C)

　466.81

　622.42

　577.96

　555.73

　2222.92

　2.4

　汽车模具(D)

　329.51

　439.35

　407.97

　392.28

　1569.12

　2.5

　汽车模具(E)

　219.68

　292.90

　271.98

　261.52

　1046.08

　2.6

　汽车模具(F)

　137.30

　183.06

　169.99

　163.45

　653.80

　2.7

　汽车模具(...)

　54.92

　73.23

　68.00

　65.38

　261.52

　3

　其他业务收入

　365.22

　486.96

　452.18

　434.79

　1739.16

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 2995.96 万元，较去年同期相比增长 724.38 万元，增长率 31.89%；实现净利润 2246.97 万元，较去年同

　期相比增长 417.14 万元，增长率 22.80%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　14815.14

　完成主营业务收入

　万元

　13075.98

　主营业务收入占比

　 88.26%

　营业收入增长率（同比）

　 17.48%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2204.68

　利润总额

　万元

　2995.96

　利润总额增长率

　 31.89%

　利润总额增长量

　万元

　724.38

　净利润

　万元

　2246.97

　净利润增长率

　 22.80%

　净利润增长量

　万元

　417.14

　投资利润率

　 50.54%

　投资回报率

　 37.90%

　财务内部收益率

　 28.94%

　企业总资产

　万元

　12481.63

　流动资产总额占比

　万元

　30.66%

　流动资产总额

　万元

　3827.37

　资产负债率

　 29.47%

　 二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx（集团）有限公司承办的“广东汽车模具生产建设项目”主要从事汽车模具项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　广东汽车模具生产建设项目选址于某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：广东汽车模具生产建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　广东汽车模具生产建设项目

　模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备，是大批量生产特定零部件或制件的成型工具，是制造业中不可或缺的重要组成部分。在模具下游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大。目前我国与汽车相关的模具需求约占模具总需求的 1/3，仍处于上升阶段。

　汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。汽车车身上的的冲压件大体上分为覆盖件、梁架件和一般冲压件。能够明显表示汽车形象特征的冲压件是汽车覆盖件。因此，更加特指的汽车模具可以说成是“汽车覆盖件冲压模具”。简称汽车覆盖件冲模。例如，前车门外板修边模、前车门内板冲孔模等，当然汽车上的不只车身上有冲压件。汽车上所有冲压件的模具都称为“汽车冲压模具”。

　（二）项目选址

　某保税区

　广东，简称粤，中华人民共和国省级行政区，省会广州。因古地名广信之东，故名广东。位于南岭以南，南海之滨，与香港、澳门、广西、湖南、江西及福建接壤，与海南隔海相望。下辖 21 个地级市、65 个市辖区、

　20 个县级市、34 个县、3 个自治县。广东是岭南文化的重要传承地，在语言、风俗、生活习惯和历史文化等方面都有着独特风格。广东也是目前中国人口最多的省份。考古证实广东于先秦已存在高度文明，是中华文明发源地之一。广东是中国的南大门，处在南海航运枢纽位置上，早在 3000～5000 年前广东就已经形成以陶瓷为纽带的贸易交往圈，并通过水路将其影响扩大到沿海和海外岛屿。改革开放后，广东成为改革开放前沿阵地和引进西方经济、文化、科技的窗口，取得骄人的成绩。自 1989 年起，广东国内生产总值连续居全国第一位，成为中国第一经济大省，经济总量占全国的 1/8，已达到中上等收入国家水平、中等发达国家水平。广东省域经济综合竞争力居全国第一。广东珠三角 9 市将联手港澳打造粤港澳大湾区，成为与纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区并肩的世界四大湾区之一。2019 年，广东省全年实现地区生产总值 107671.07 亿元，比上年增长 6.2%。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 16348.17 平方米（折合约 24.51 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 53.63%，建筑容积率 1.19，建设区域绿化覆盖率6.01%，固定资产投资强度 196.03 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 16348.17 平方米，建筑物基底占地面积 8767.52 平方米，总建筑面积 19454.32 平方米，其中：规划建设主体工程 14949.43 平方米，项目规划绿化面积 1168.29 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 94 台（套），设备购置费 2179.68 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 505364.23 千瓦时，折合 62.11 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 14894.86 立方米，折合 1.27 吨标准煤。

　3、“广东汽车模具生产建设项目投资建设项目”，年用电量505364.23 千瓦时，年总用水量 14894.86 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.38 吨标准煤/年。达产年综合节能量 22.27 吨标准煤/年，项目总节能率 28.48%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 6759.32 万元，其中：固定资产投资 4804.70 万元，占项目总投资的 71.08%；流动资金 1954.62 万元，占项目总投资的 28.92%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 15487.00 万元，总成本费用 12381.43 万元，税金及附加 116.79 万元，利润总额 3105.57 万元，利税总额 3650.71 万元，税后净利润 2329.18 万元，达产年纳税总额 1321.53 万元；达产年投资利润率 45.95%，投资利税率 54.01%，投资回报率 34.46%，全部投资回收期4.40 年，提供就业职位 281 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某保税区及某保税区汽车模具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某保税区汽车模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“广东汽车模具生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某保税区经济发展，为社会提供就业职位 281 个，达产年纳税总额 1321.53 万元，可以促进某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 45.95%，投资利税率 54.01%，全部投资回报率 34.46%，全部投资回收期 4.40 年，固定资产投资回收期 4.40 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起

　了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　16348.17

　24.51 亩

　1.1

　容积率

　 1.19

　 1.2

　建筑系数

　 53.63%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　196.03

　 1.4

　基底面积

　平方米

　8767.52

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　19454.32

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　1168.29

　绿化率 6.01%

　2

　总投资

　万元

　6759.32

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　4804.70

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　1483.23

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　21.94%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2179.68

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 32.25%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　1141.79

　2.1.3.1

　其它投资占比

　 16.89%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 71.08%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1954.62

　 2.2.1

　流动资金占比

　 28.92%

　 3

　收入

　万元

　15487.00

　 4

　总成本

　万元

　12381.43

　 5

　利润总额

　万元

　3105.57

　 6

　净利润

　万元

　2329.18

　 7

　所得税

　万元

　1.19

　 8

　增值税

　万元

　428.35

　 9

　税金及附加

　万元

　116.79

　 10

　纳税总额

　万元

　1321.53

　 11

　利税总额

　万元

　3650.71

　 12

　投资利润率

　 45.95%

　 13

　投资利税率

　 54.01%

　 14

　投资回报率

　 34.46%

　 15

　回收期

　年

　4.40

　 16

　设备数量

　台（套）

　94

　 17

　年用电量

　千瓦时

　505364.23

　 18

　年用水量

　立方米

　14894.86

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　63.38

　 20

　节能率

　 28.48%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　22.27

　 22

　员工数量

　人

　281

　第二章

　背景及必要性研究分析

　 一、汽车模具项目背景分析

　汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。汽车车身上的的冲压件大体上分为覆盖件、梁架件和一般冲压件。能够明显表示汽车形象特征的冲压件是汽车覆盖件。因此，更加特指的汽车模具可以说成是“汽车覆盖件冲压模具”。简称汽车覆盖件冲模。例如，前车门外板修边模、前车门内板冲孔模等，当然汽车上的不只车身上有冲压件。汽车上所有冲压件的模具都称为“汽车冲压模具”。

　随着人工智能的发展，机器将逐渐替代传统的制造业普通工作人员，智能化将是未来工业生产的必然趋势，模具行业作为工业之母，其智能化的需求较高，行业发展前景良好。

　模具的三维设计是数字化模具技术的重要内容，是实现模具设计、制造和检验一体化的基础。日本丰田、美国通用等公司已实现了模具的三维设计，并取得了良好的应用效果。国外在模具三维设计中采取的一些做法值得我们借鉴。模具三维设计除了有利于实现集成化制造

　外，另一个优点就是便于干涉检查，可进行运动干涉分析，解决了二维设计中的一个难题。

　近年来，随着计算机软件和硬件的快速发展，冲压成形过程的模拟技术(CAE)发挥着越来越重要的作用。在美国、日本、德国等发达国家，CAE 技术已成为模具设计制造过程的必要环节，广泛用于预测成形缺陷，优化冲压工艺与模具结构，提高了模具设计的可靠性，减少了试模时间。国内许多汽车模具企业在 CAE 的应用中也取得了显着进步，获得了良好的效果。CAE 技术的应用可大大节省试模的成本，缩短冲压模具的开发周期，汽车模具已成为保证模具质量的重要手段。CAE 技术正逐步使模具设计由经验设计转变为科学设计。

　近年来得到迅速发展的数字化模具技术，是解决汽车模具开发中所面临的许多问题的有效途径。所谓数字化模具技术，就是计算机技术或计算机辅助技术(CAX)在模具设计制造过程中的应用。总结国内外汽车模具企业应用计算机辅助技术的成功经验，数字化汽车模具技术主要包括以下方面：①可制造性设计(DFM)，即在设计时考虑和分析可制造性，保证工艺的成功。②模具型面设计的辅助技术，发展智能化的型面设计技术。③CAE 辅助分析和仿真冲压成形的工艺过程，预测和解决可能出现的缺陷和成形问题。④用三维的模具结构设计取代传统

　的二维设计。⑤模具的制造过程采用 CAPP、CAM 和 CAT 技术。⑥在数字化技术指导下处理解决试模过程中和冲压生产中出现的问题。

　二、汽车模具项目建设必要性分析

　汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。

　汽车车身上的的冲压件大体上分为覆盖件、梁架件和一般冲压件。能够明显表示汽车形象特征的冲压件是汽车覆盖件。因此，更加特指的汽车模具可以说成是“汽车覆盖件冲压模具”。简称汽车覆盖件冲模。例如，前车门外板修边模、前车门内板冲孔模等。

　根据覆盖件类别及汽车整车厂要求，汽车覆盖件模具可划分为低端、中端和高端三个档次。其中技术含量低的模具已供过于求，市场利润空间狭小；中端模具市场竞争日趋激烈，而技术含量较高的高端模具还远不能满足市场需求，具有巨大的发展空间。

　目前，汽车尤其是轿车已进入多元化、个性化发展阶段，随着市场竞争加剧，汽车生产企业更多地依靠新车型上市来争取市场份额，一般企业常常同时开发多款新车型。新车投放、旧车改型步伐不断加快，周期越来越短，其中全新车型开发周期已由原来的 4 年左右缩短

　到 1-3 年，旧车改型周期已由原来的 6-24 个月缩短到 4-15 个月。近年来，我国汽车制造企业每年推出的新车型上百种，这些新车型相当大的一部分是在保持发动机及汽车底盘基本不变的情况下，汽车外观的变化，即车身覆盖件的不断更新，而汽车覆盖件的更新均需要汽车模具作为基础装备，由此对汽车模具产生了巨大的需求。

　中国模具行业产值超过千亿元，汽车行业作为模具行业的主要应用下游之一，中国约有 1/3 模具产品为汽车行业服务。一般情况下，制造一辆普通轿车本身便需要约 1500 个模具，当中有接近 1000 个的冲压模具和超过 200 个的内饰件模具。近年来中国汽车工业的快速发展带来了对汽车模具的巨大需求，按汽车模具占模具行业约 1/3 的市场份额测算，2015 年中国汽车模具市场规模达到 807.3 亿元。

　第三章

　产业分析

　 一、汽车模具行业分析

　模具是工业生产中重要的基础工艺成形装备，常被称之为“工业之母”。而随着中国汽车工业的快速发展，目前汽车模具成为我国模具行业最重要的组成部分，行业规模不断扩张。而在国家汽车轻量化政策推动下，汽车轻量化发展是必然趋势，将有效拉动注塑模具的发展。

　据统计，汽车上超过 95%的零部件均需要依靠模具来进行批量加工制造，而在一款新车开发中，大约需要 2 万多个汽车零部件，包括钣金件、压铸件、冲压件、塑料件、电子元气件等等。在这些零部件的研发与制造过程中，需要大量的模具与治具检具，其中对模具的需求量最大。一般而言，一款新车开发中，需要汽车冲压模具约 1500 余副、塑料模具 800 余副、钣金模具 300 余副、压铸模具 100 余副。因此，每次整车换型都需要几千副模具，价值高达上亿元，例如，大众帕萨特的全套车身冲模价值就超过 2.5 亿元。

　而随着人们消费体验的升级，对于汽车的要求在不断提高，促使车企不断改版升级原有汽车或者开发新款车型，市场对汽车模具的需求只增不减。根据测算，中国汽车模具占模具行业的市场份额约在 1/3

　左右，而根据国家统计局的统计数据，2017 年我国汽车模具的销售收入为 2663.42 亿元，据此测算 2017 年中国汽车模具市场规模达到了888 亿元。预计 2018 年全年，汽车模具行业规模依然保持扩张趋势，市场规模将突破 900 亿元。未来随着汽车换型速度的进一步加快，汽车模具还将迎来更大的发展空间，发展前景值得期待。

　而从汽车模具的材质来看，主要可分为金属模具、塑料模具和无机非金属模具，目前，我国模具制造仍以金属模具为主。而随着环保与节能的需要，汽车轻量化已成为世界汽车设计发展的主要潮流之一。试验表明，汽车整车质量每降低 10%，燃油效率可提高 6-8%；而汽车整车质量每减少 100 公斤，百公里油耗可降低 0.3-0.6 升。

　而注塑模具由于具有更轻的重量而得到广泛采用。目前，发达国家汽车的内饰件已基本实现塑料轻量化，塑料在汽车中的应用正在由内饰件向外饰件、车身与结构件发展，例如奔驰 Smart、莲花 Elisey与雷诺 Espace 均采用了塑料车身。总体来看，国外发达国家汽车领域的塑料使用量正在持续增长，塑料模具占汽车模具总量的比例已经超过了 60%，占到了车身总质量的 10-15%左右。未来随着对汽车轻量化设计的追求，塑料在汽车领域的用量将会越来越大，而汽车塑料使用量的多少也将成为衡量汽车水平高低的一个重要标准。

　但就目前国内的发展现状而言，中国的塑料模具占比还不足 40%，远低于国外水平。但汽车轻量化是必然趋势，例如，2016 年 10 月，中国汽车工程学会发布的《节能与新能源技术汽车路线图》就预计到2030 年汽车整车质量将比 2015 年减重 40%。可见，在我国汽车轻量化的趋势下，中国汽车塑料模具还有巨大的发展空间。

　国内众多企业正在推进注塑模具的发展，例如，昆山银宝山新科技股份有限公司研制的“大型复合材料尾门模具”就用热压成型 SMC汽车尾门内板替代金属尾门内板，以塑代钢实现汽车轻量化；宁波远东制模有限公司的“汽车轮罩注塑模具”用于生产薄壁的汽车轮罩制品，制件产品壁厚仅为 1.0mm，相比传统壁厚（1.6-1.8mm）可大幅提升轻量化水平。值得一提的是，汽车内外饰的轻量化是整车轻量化的重要组成部分，内外饰的轻量化不仅能为整车带来能耗的降低，更重要的是能带来安全性和舒适性的提高。因此，所有的整车厂对内外饰的轻量化非常重视，注塑模具将在汽车内外饰领域得到广泛应用。

　当然，除了汽车轻量化以外，随着车联网技术的发展，汽车电动化、智能化程度也在不断提高，未来汽车的发展将更多地由汽车电子技术驱动。而电子化和智能化涉及的各电控系统中的核心执行器，如喷油器、电磁阀、VVT、离合器、液压阀等核心部件关键技术开发对汽

　车零部件企业和汽车电子模具企业也提出了更高的要求，也将为汽车模具行业带来更广阔的市场前景。

　二、汽车模具市场分析预测

　模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备，是大批量生产特定零部件或制件的成型工具，是制造业中不可或缺的重要组成部分。在模具下游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大。目前我国与汽车相关的模具需求约占模具总需求的 1/3，仍处于上升阶段。

　近年来，国家一系列产业政策为汽车模具行业的发展构建了良好的政策环境。中国模具工业协会 2016 年发布的《模具行业“十三五”规划》提出：重点发展制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具，国内市场的国产模具自配率达到 90%以上。工信部等两部委发布的《智能制造发展规划(2016-2020 年)》提出：将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，目标到 2020 年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展。相关产业政策均对汽车模具等汽车制造专用设备行业进行鼓励和扶持。

　2019 年 1 月，国家发展和改革委员会等 10 部委印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019 年)》，方案拟通过有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、进一步优化地方政府机动车管理措施等多种举措促进汽车消费，更好满足居民出行需要。

　汽车工业作为国民经济的支柱产业，对国民经济诸多部门起着促进和带动作用。近年来，全球汽车产销量基本保持稳定，根据世界汽车组织(OICA)的统计数据，2018 年度，世界汽车产量及销量分别达到9563.46 万辆和 9505.59 万辆，2005 年以来，世界汽车产销量的复合增长率分别为 2.81%和 2.86%。尽管近年来汽车产销量增速逐渐放缓甚至下滑，市场逐步从“增量竞争”转变为“存量竞争”，但巨大的人口存量及其出行需求仍将保证汽车市场巨大的需求量。

　根据中国汽车工业协会数据统计，2018 年全年，中国汽车产量为2781 万辆，销量为 2808 万辆，产销量连续十年保持世界第一。近年来，我国国民经济保持了较高的增长速度，人均国内生产总值从 2007 年的2.02 万元增长到 2018 年的 6.46 万元，与此同时，各种亲民价格的汽车不断增多。汽车作为排浪式消费的带动作用依然存在，而家庭以便捷出行、自驾旅游为目的的购车，将保证我国汽车市场的产销量维持

　在较高的水平上。汽车行业的巨大市场对上游汽车模具行业规模的扩大提供了有力的保障。

　汽车行业新车型的推出与原有车型的升级改款速度加快已成为我国汽车行业发展的重要特征。随着我国消费者对汽车品质要求的提高以及整体需求的多元化，我国乘用车市场已经进入多元化、个性化的发展阶段。汽车生产商为保持其竞争优势，适应客户需求，不断加快产品更新换代的速度，全新车型开发周期已由原来的 4 年左右缩短为1-3 年，旧车改型周期已由原来的 6-24 个月缩短到 4-15 个月。汽车车型更新换代速度加快以及新车上市后的持续升级需求，也拓展了汽车模具行业的发展空间。

　随着全球经济的逐步复苏，以欧洲、北美、日本为首的发达国家的高端制造业回归和以印度、巴西为代表的发展中国家的制造业发展，对模具的需求逐步增加。据海关数据显示，2010 年，我国模具出口额达 22 亿美元，首次超过进口额并首次实现贸易顺差，2018 年，我国模具出口额达到 60.85 亿美元，我国模具行业在多年的出口过程中积累了丰富的经验和良好的信誉。在模具产品向大型、精密、复杂以及集精密加工技术、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体的新技术专用工艺装备的方向发展过程中，我国模具产业相比其他发展中国家具

　有较强的技术优势，同时，相比欧美日等区域的厂商具有一定的成本优势。近年来，全球模具产业制造重心呈现了向中国转移的趋势，为中国汽车模具行业发展提供了良好的市场机遇。

　全球知名整车厂均为跨国公司，在全球各主要区域建立生产基地，供应当地汽车市场。为了降低开发设计、生产、维护等综合成本，跨国汽车整车厂对汽车塑料模具越来越多的按照 QSPT 原则(质量、服务、价格、技术)进行全球采购，全球化采购模式促进了汽车塑料模具行业的发展。

　随着我国汽车塑料模具行业快速发展，技术水平、质量水平、可靠性显着提高，再加上我国的劳动力成本优势，使我国汽车塑料模具具有较高的性价比，越来越多的汽车制造商将中国列为汽车塑料模具全球采购的重要国家之一，这为我国汽车塑料模具行业的发展提供了较好的机会。

　近几年，国内汽车塑料模具企业通过先进技术的引进、消化、吸收和自主研发等多种方式，实现了装备水平和技术水平较大程度的提高，缩小了与国外同行之间的差距。

　国内一些骨干企业已实现了从中低档轿车模具的设计生产到中高档轿车模具设计生产的跨越，国内中高端模具水平与国外的差距正在

　缩小，中高档轿车模具全部依靠进口的现象正在逐渐改变。技术的不断提升，促进了我国汽车塑料模具产业升级，推动整个行业朝着更加健康有序的方向发展，为产品的性能品质提供了技术保障。

　第四章

　产品规划

　 一、产品规划

　项目主要产品为汽车模具，根据市场情况，预计年产值 15487.00 万元。

　通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 16348.17 平方米（折合约 24.51 亩），其中：净用地面积 16348.17 平方米（红线范围折合约 24.51 亩）。项目规划总建筑面

　积 19454.32 平方米，其中：规划建设主体工程 14949.43 平方米，计容建筑面积 19454.32 平方米；预计建筑工程投资 1483.23 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 94 台（套），设备购置费 2179.68 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 6759.32 万元；预计年实现营业收入 15487.00 万元。

　第五章

　选址可行性研究

　 一、项目选址原则

　投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

　二、项目选址

　该项目选址位于某保税区。

　广东，简称粤，中华人民共和国省级行政区，省会广州。因古地名广信之东，故名广东。位于南岭以南，南海之滨，与香港、澳门、广西、湖南、江西及福建接壤，与海南隔海相望。下辖 21 个地级市、65 个市辖区、20 个县级市、34 个县、3 个自治县。广东是岭南文化的重要传承地，在语言、风俗、生活习惯和历史文化等方面都有着独特风格。广东也是目前中国人口最多的省份。考古证实广东于先秦已存在高度文明，是中华文明发源地之一。广东是中国的南大门，处在南海航运枢纽位置上，早在 3000～5000 年前广东就已经形成以陶瓷为纽带的贸易交往圈，并通过水路将其影响扩大到沿海和海外岛屿。改革开放后，广东成为改革开放前沿阵地和引

　进西方经济、文化、科技的窗口，取得骄人的成绩。自 1989 年起，广东国内生产总值连续居全国第一位，成为中国第一经济大省，经济总量占全国的 1/8，已达到中上等收入国家水平、中等发达国家水平。广东省域经济综合竞争力居全国第一。广东珠三角 9 市将联手港澳打造粤港澳大湾区，成为与纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区并肩的世界四大湾区之一。2019 年，广东省全年实现地区生产总值 107671.07 亿元，比上年增长 6.2%。

　园区是省政府于 1998 年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到 2020 年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到 1450 亿元，年均增长6.2%左右，拥有 18 家以上主营收入超百亿元企业和 3 个 500 亿产业集群。园区是 1999 月被省政府批准的省级园区。园区规划面积 15 平方公里。全区工业企业 300 家，其中“三资”企业 65 家，骨干企业 20 家，工业总产值 80 亿元，比上年增长 11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资 6000 万元，今年到位境外资金 8500 万元，建成和正在建设的合资项目 25 个。园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设用地指标，对产业园区项目建设用地给予优先安排，各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目，在确定出让底价时，可按不低于

　土地所在地等别相对应《全国工业用地出让最低价格标准》的 70％确定，但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时，要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产，提高现有土地资源利用率的有效方法，鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展，进行梯田式开发，对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的，免缴地方相关规费。

　三、建设条件分析

　近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

　四、用地控制指标

　根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 53.63%，建筑容积率 1.19，建设区域绿化覆盖率 6.01%，固定资产投资强度 196.03 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　6198.64

　6198.64

　14949.43

　14949.43

　1253.75

　1.1

　主要生产车间

　3719.18

　3719.18

　8969.66

　8969.66

　777.33

　1.2

　辅助生产车间

　1983.56

　1983.56

　4783.82

　4783.82

　401.20

　1.3

　其他生产车间

　495.89

　495.89

　867.07

　867.07

　75.22

　2

　仓储工程

　1315.13

　1315.13

　2928.18

　2928.18

　178.60

　2.1

　成品贮存

　328.78

　328.78

　732.04

　732.04

　44.65

　2.2

　原料仓储

　683.87

　683.87

　1522.65

　1522.65

　92.87

　2.3

　辅助材料仓库

　302.48

　302.48

　673.48

　673.48

　41.08

　3

　供配电工程

　70.14

　70.14

　70.14

　70.14

　4.81

　3.1

　供配电室

　70.14

　70.14

　70.14

　70.14

　4.81

　4

　给排水工程

　80.66

　80.66

　80.66

　80.66

　4.30

　4.1

　给排水

　80.66

　80.66

　80.66

　80.66

　4.30

　5

　服务性工程

　832.91

　832.91

　832.91

　832.91

　50.80

　5.1

　办公用房

　362.99

　362.99

　362.99

　362.99

　21.27

　5.2

　生活服务

　469.92

　469.92

　469.92

　469.92

　28.49

　6

　消防及环保工程

　234.97

　234.97

　234.97

　234.97

　16.12

　6.1

　消防环保工程

　234.97

　234.97

　234.97

　234.97

　16.12

　7

　项目总图工程

　35.07

　35.07

　35.07

　35.07

　-52.04

　7.1

　场地及道路硬化

　2353.58

　 513.79

　513.79

　 7.2

　场区围墙

　513.79

　 2353.58

　2353.58

　 7.3

　安全保卫室

　35.07

　35.07

　35.07

　35.07

　8

　绿化工程

　768.37

　 26.89

　 合计

　 8767.52

　19454.32

　19454.32

　1483.23

　 六、节约用地措施

　采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　（二）主要工程布置设计要求

　应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人

　行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

　（三）绿化设计

　 （四）辅助工程设计

　1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。undefined

　2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量 15.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

　3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。车间照明分为普通照明、

　值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

　4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

　八、选址综合评价

　建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。

　第六章

　项目工程设计说明

　 一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

　二、项目总平面设计要求

　功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。

　四、建筑工程设计总体要求

　根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项...

相关热词搜索： 计划书 广东 建设项目